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云岩区2019年上半年财政预算执行情况报告

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云岩区2019上半年财政预算执行情况报告

(在2019923日区第十七届人大常委会第二十二次会议上)

云岩区财政局

区人大常委会:

受区人民政府委托,我向常委会第二十二次会议报告云岩区2019年财政预算上半年执行情况,请予审议。

一、上半年财政收支总体情况

2019年上半年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督支持下,紧紧围绕全区改革发展目标,继续加大民生投入力度,保障各项重点项目资金需求,推进供给侧结构性改革,积极应对减税降费,促进经济、社会协调发展。在经济稳中向好的基础上,实现了时间任务双过半目标。

(一)一般公共预算收支完成情况

2019年上半年,一般公共预算收入完成179,849万元,比上年同期增长1.03%,为年初预算341,000万元的52.74%,超进度2.74个百分点。其中:税收收入完成144,397万元,为上年同期的97.27%,占公共财政预算收入的80.29%。非税收入完成35,452万元,比上年同期增长19.92%,占公共财政预算收入179,849万元的19.71%。继续保持了较好的收入质量。

一般公共预算支出290,166万元,为专款调整后预算的63.62%,比上年同期增长6.80%。(一般公共预算收支完成情况具体见附表1

(二)政府性基金预算收支完成情况

上半年,政府性基金预算收入完成862万元,为年初预算4200万元的20.52%,比上年同期增长14.32%。政府性基金预算支出59,714万元,为专款调整后预算的85.46%,比上年同期大幅增长。主要是用于辖区内土地一级开发。(政府性基金收支完成情况具体见附表2

(三)国有资本经营预算收支情况

上半年,国有资本经营预算收入完成252万元,为年初预算5,264万元的4.79%,暂无国有资本经营预算支出。

(四)社会保险基金预算收支情况

因云岩区社会保险基金预算由贵阳市统筹,区、县年终按照市财政批复反映社保基金收支执行情况。所以年中暂无社保基金执行数。

二、上半年主要工作完成情况

面对减税降费政策实施所带来的财力减收困难,我区牢固树立过紧日子的思想,加大开源节流力度,盘活存量资金资产,确保上半年完成市下收支目标任务。

(一)强部门联动,保证上半年财税收入不出现滑坡

一是完善部门联动机制,加强征收管理。区财政局与区税务局等各征管部门紧密联系,克服经济下行和新一轮大规模减税政策实施影响,实时跟踪收入完成情况,对收入数据深入分析、科学研判,精准调度,确保上半年收入达成市下目标。二是社区大征管工作持续推进,成效明显。截止6月底,与其直接相关的房产税累计完成17,698万元,比上年同期增长10.32%。三是强化非税收入管理,在规范非税征收基础上,做好应收尽收且控制住全区非税收入处于合理空间。

(二)重民生抓扶贫,促财政资金结构优化

深入贯彻落实保工资、保运转、保民生三大支出主线,积极落实财政扶贫资金安排,优化支出结构,提高资金使用效率,在做好保工资、保运转的基本上逐步加大民生资金投入力度,群众获得感明显增强。

1.大力支持科教文卫事业发展。一是教育支出58,398万元,为专款调整后预算的54.96%,比上年同期增长16.06%,用于教师工资、社会保险、教师培训及校园建设等支出,保障教育事业健康发展。二是投入科技经费3,928万元,为专款调整后预算的30.18%,用于技术研究与开发、科学技术普及等支出,以促进科技事业的兴盛。三是卫生健康支出12,196万元,为专款调整后预算的52.90%,用于基本公共卫生服务均等化、基本药物补助、重大公共卫生专项等卫生健康事业支出;四是投入文化体育与传媒2,510万元,为专款调整后预算的56.65%,比上年同期增长77.76%,确保文化传媒事业的有序推进。

2.继续做好社会保障和就业工作。一是做好城市居民最低生活保障工作。截止6月底,财政预算支出9,124万元,全区有20,476名低保对象纳入城市低保范围,确保应保尽保,动态施保。二是充分发挥财政职能,筹措资金关怀优抚对象和困难群众。在2019年春节前,投入“2019筑城温暖活动专项慰问经费1,300余万元,对辖区内优抚对象、低保人员、孤儿、留守儿童、三无老人、驻地部队、社会养老福利机构等进行节日慰问。三是安排落实就业资金,做好再就业工作。元至6月,累计拨付就业再就业补贴资金2,025.56万元,其中,就业补助资金专户支出1,696.14万元;区级财政公益性岗位补贴拨款329.42万元,全面推进就业再就业服务工作。

3、确保公共安全支出。不断加大公共安全支出力度,上半年投入公共安全支出27,847万元。为专款调整后预算的42.68%,用于公检法司部门正常运转、禁毒、综治工作、扫黑除恶等经费支出,以保障经济社会安定和谐。

4.加大节能环保及保障灾害防治与应急支出。一是落实节能环保资金保障。2019年,累计拨付节能环保资金14,856万元,为专款调整后预算的98.04%,比上年同期增长10.63%,用于生态文明建设支出、南明河流域水环境提升工程。二是强化灾害防治和应急管理工作。灾害防治及应急管理支出921万元,为专款调整后预算的50.72%,用于安监局事业经费、消防专项经费等支出。

5.持续抓好财政扶贫资金安排及对口帮扶工作。2019年区级财政安排扶贫帮扶资金1420万元,其中:对口帮扶开阳县150万元、印江县200万元、长顺县200万元、望谟县200万元,罗甸县600万元。

(三)积极推进改革,落实各项政策要求

1.加大预算管理力度。一是首次采用以零为基点的预算编制方法,对2019年区级部门预算工作进行安排部署。二是不断完善财政监督体系,运用动态监控和财政大数据分析,加大对大额项目资金、民生保障等资金的监督检查力度。三是加强各类资金管理。将年度预算执行、扶贫资金动态监控、结转结余资金清理、三公经费、政府购买服务等工作,纳入工作考核,确保对资金实时监控。四是打造阳光财政,落实政务公开制度,实施首问负责制、服务承诺制、限时办结制,及时公开政府预算、政府决算报告及报表,自觉接受人大、政协和社会监督。

2.不断推进绩效相关工作。一是组织区各单位对2018年度本单位500万以上项目开展绩效自评,并提交绩效自评报告。二是根据省、市财政文件要求,对云岩区涉及扶贫项目的所有扶贫资金以及中央对地方的专项转移支付资金开展绩效自评工作。三是按照党中央、国务院全面实施绩效管理的重大战略部署要求,结合上级要求积极完成我区财政资金绩效大调研工作。

3、积极配合机构改革,保证预算资金及资产等平稳过渡。按照区委、区政府关于云岩区区级机构改革的实施意见,为贯彻落实《关于印发<云岩区深化党和国家机构改革工作方案>的通知》精神,参与拟定云岩区深化党和国家机构改革资产管理组工作方案,积极对接相关涉改单位,对新增、撤销及合并单位的22家涉改单位相关资金、资产及债权债务进行划转,截至目前已完成资金划转17家、资产划转13家。

(四)加强债务管理,做好债务风险动态管控

一是做好政府债务管理工作。2019年上半年,我区向省财政厅申请再融资债券用于置换到期债券,债券资金共计7,200万元,缓解了我区政府到期债务还本压力。二是认真做好政府性债务风险防控工作。实时对平台公司债务进行监测,每半月测算一次未来半年偿债本息的需求,强化债务预警分析。三是紧盯全区土地出让工作,确保土地出让时序与债务偿还时点相匹配。

(五)管好政府采购,节约财政资金

认真贯彻实施《政府采购法》,不断完善管理制度,做好对各预算单位关于政府采购的宣传、培训和指导,提高政府采购效率。2019年上半年,我区政府采购数量共计3,025次(含电子竞价平台采购数),政府采购预计安排资金10,302.78万元,实际采购金额为9,244.73万元,比采购预计资金节约1,058.05万元,节约率为10%

(六)提高国资监管水平,用信息化强化监管能力

一是加强党建引领,充分发挥企业党建对业务工作的推动作用,不断完善企业法人治理结构,推进区属国有企业现代企业制度建立。二是根据区委区政府防风险工作的要求安排,对区属国有企业自营性债务进行摸排并提出化债方案,完成2016年至今区属国有企业自营业务的融资贷款项目及各社区经营性资产统计。三是运用信息化和大数据等新技术,建设云岩区国有资产监管与大数据平台,提高对企业的全方位监管能力。四是通过培训提升国有企业经营水平,提高区属国有企业高级管理人员业务综合能力。

三、全年面临的主要困难

(一)实施大规模减税降费造成我区财政收支平衡压力巨大

2019年,因实施更大规模减税降费政策,使得我区财政收支矛盾更加突出。根据各征收机关初步测算,我区2019年度一般公共预算收入预计缺口5亿元左右,该缺口将直接体现为财力减少,加上今年预计新增黑臭水体治理、延安西路高架桥建设项目和新增教师奖金、扶贫等多项刚性支出,全区公共财政预算支出缺口约为7亿元左右,财政收支平衡压力巨大。且云岩区作为财政支出自给率较高的地区,上级转移支付基本无可能大幅增长,全年一般公共财政支出将会出现明显下滑,甚至可能出现负增长情况。

(二)土地出让收入不稳定影响基金收入,项目建设资金压力巨大

目前上级安排给我区的政府性建设项目资金需求较大,加之今年新增黑臭水体整治、延安西路立交桥等重点民生工程和基础设施建设项目,涉及的资金量大且集中,致使我区财政支付压力陡增。但今年我区土地出让计划执行不佳,已出让地块返还收益不能满足我区项目建设的资金需求,若后续计划出让的地块不能如期出让,我区将无法保障上述重点项目建设所需资金。

(三)区属国有企业经营能力弱,国有资本经营预算收入执行困难

一是区属国有企业自身造血能力差,对政府依赖性较强,造成国有资本经营预算执行缓慢,相关收入迟迟不能按年初预算上缴。二是区属国有企业政策性项目情况复杂,质量差,融资难度大,给国有资金、资产的保值增值造成一定程度的不良影响。三是国资管理业务作为专业领域,受现有人员及业务能力影响,监管难度大。

四、下半年工作打算

(一)多措并举,确保财政收支平衡

面对下半年的困难局面,坚决树立过紧日子的思想,确保三保支出需求和防风险需要,全力实现财政收支总体平衡一是多渠道开源弥补减收,加强征管与加大区内现有项目推进与招商引资,努力缩小减税降费对收入影响, 积极挖掘土增税等税种增收潜力,努力形成新的税收增长点。二是做好三本预算之间统筹调度,需刚性实现下半年土地计划出让,通过调入稳定调节基金、国有资本经营预算、政府性基金等多种手段弥补一般公共预算收入的缺口。三是大力压缩一般性开支,并从严控制三公经费支出,坚持把三保支出放在财政支出的最优先位置。四是严格预算刚性执行意识,原则上不再追加部门预算,对支出未达进度的区级项目资金予以清理,统筹安排用于区重点项目支出。五是积极争取上级资金,持续清理各单位结余结转资金和努力盘活存量资金,补充支出缺口六是建议盘活变现政府存量资产,将变现处置收入用于弥补财政收入缺口或化解隐性债务风险。充分研判和测算减税降费政策对财政收入影响规模,适时调整年度财政收支目标,做好预算调整方案。

(二)优化支出结构,优先保证民生需要

按照民生优先、突出重点的支出原则,着力增强群众获得感。在2019年度财力可能会出现较大幅度的减收情况下,下半年认真做好财政统筹,在做到保工资保运转的基本上,努力优化支出结构,将有限的可用财力优先投入于保障我区各项基本民生用途,保证群众获得感不因减税降费政策的实施而受到影响。

(三)持续推进绩效等多项改革,确保财政管理提质增效

一是开展绩效评价工作。开展2018年度重点绩效评价工作,进一步完善预算绩效管理制度办法和业务流程,推动加快建成我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效体系。二是制定符合实际的部门绩效评价体系,扩大重点项目支出绩效评价范围,为项目后续资金投入以及政策调整向政府提供决策参考。三是做好2019年预算调整及2020年部门预算项目库管理、预算编制工作。继续按照以零为基点的预算编制方法,对2020年区级部门预算编制工作进行安排部署。四是继续做好云岩区政府采购管理工作,建立采购流程跟踪机制和供应商管理及退出机制加强采购文件报备和采购合同执行管理,持续完善相关管理制度。

(四)科学部署,多举措防范化解债务风险

一是强化债务管理。进一步细化债务结构和落实化债措施,构建债务风险常态化监督机制。二是积极争取债券资金。充分用好省级部门转贷的再融资债券资金,减轻财政支出压力。三是科学测算债务偿债资金需求,通过编制《2019年政府防范化解债务风险应对方案》,明确偿债资金路径,避免我区资金链断裂,出现政府性债务风险。

(五)深化国资监管,确保运行效率高效

一是进一步加强企业党建工作,夯实基础党组织战斗堡垒作用。二是持续完善企业法人治理结构,督促企业严格执行三重一大决策制度,加强风险防范工作。三是加强制度建设,结合我区实际情况制定我区国有企业采购管理办法,完善我区国有企业经营业绩考核办法和国企负责人薪酬制度。四是推动国资监管平台系统尽快上线运行,提升我区国资监管数字化与信息化水平。

各位委员,今年上半年预算执行的总体情况虽然较好,但下半年的工作任务繁重、难度大。我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导支持下,继续全力以赴攻坚克难,锐意进取开拓创新,为顺利完成全年的收支预算和其它各项财税工作任务,推进全区经济高质量发展而贡献新的力量。

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